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六安市中小企业服务中心2021年单位预算说明

浏览次数:信息来源: 市经信局发布时间:2021-02-26 16:47

目  录

 

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1. 六安市中小企业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安市中小企业服务中心2021年政府性基金预算收支总表

5. 六安市中小企业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表

6. 六安市中小企业服务中心2021年收支总体情况表

7. 六安市中小企业服务中心2021年收入预算总体情况表

8. 六安市中小企业服务中心2021年支出预算总体情况表

9. 六安市中小企业服务中心2021年基本支出预算总体情况表

10. 六安市中小企业服务中心2021年政府采购支出预算表

11. 六安市中小企业服务中心2021年政府购买服务支出预算表

12. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出表

14. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据六编〔2019〕28号文件规定,六安市中小企业服务中心主要职责是:

1、贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策,服务全市中小企业发展。

2、掌握全市中小企业运行态势,配合做好相关信息的采集与发布工作;参与制定中小企业信用评价体系,建立和完善中小企业数据库。

3、指导全市中小企业服务体系建设,联系协调相关部门、行业协会和第三方机构,建立和完善中小企业信用担保体系、信用服务体系、人才培训体系、法律援助服务体系和创业辅导体系等,改善服务环境,促进中小企业发展。

4、推进中小企业建立现代企业制度,指导企业改进经营管理,为企业经营活动、政策运用、产品展销、项目申报、新产品开发、技术创新、品牌创立、职工教育培训等工作提供咨询和精准服务。

5、宣传贯彻国家、省和市有关节约能源法律法规、方针政策,引导全市工业企业贯彻落实《安徽省节约能源条例》;配合做好对工业企业的节能监测及节能技术普及和推广工作;协调做好违反节能法律法规、规章制度行为的查处工作。

6、收集整理企业生产经营过程中遇到的困难和问题,并对问题进行分类梳理,协助有关部门协调解决,维护中小企业合法权益。

7、承担市属改制企业的信访维稳、资产管理等善后工作;做好所属离退休干部服务管理工作。

8、承办市经信局交办的其他工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安市中小企业服务中心2021年度单位预算为事业单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位单位,编制18个(其中:全额拨款事业编18个),实有人数68人(其中:在职7人,离休3人,退休56人,遗补2人)。

三、2021年主要工作任务

做好中小企业信息采集收集整理工作,建立服务信息库。

联系中小企业服务机构,搭建服务平台。

协助有关部门帮助解决中小企业实际困难。

4、配合经信局机关完成其他中小企业服务工作。

5、做好离退休老干部服务工作和其他日常工作。

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市中小企业服务中心2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 六安市中小企业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4. 六安市中小企业服务中心2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5. 六安市中小企业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6. 六安市中小企业服务中心2021年收支总体情况表(附表6)

7. 六安市中小企业服务中心2021年收入预算总体情况表(附表7)

8. 六安市中小企业服务中心2021年支出预算总体情况表(附表8)

9. 六安市中小企业服务中心2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10. 六安市中小企业服务中心2021年政府采购支出预算表(附表10)

11. 六安市中小企业服务中心2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出表(附表13)

14. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市中小企业服务中心2021年财政拨款收支预算132.35万元,与上年预算相比,收支总计各增加74.79万元,增长130%,主要原因:事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。收入来源为:财政预算内拨款;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出7.04万元、资源勘探信息等支出120.03万元、住房保障支出5.28万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市中小企业服务中心一般公共预算收入132.35万元,较上年增加74.79万元,增长130%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。一般公共预算支出132.35万元,比上年预算数增加74.79万元,增长130%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”7.04万元,较上年增加1.62万元,增长30%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.04万元,较上年增加1.62万元,增长30%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。

(二)“资源勘探信息等支出”120.03万元,较上年增加71.92万元,增长150%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。其中:“工业和信息产业监管支出”120.03万元,较上年增加71.92万元,增长150%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。

(三)“住房保障支出”5.28万元,较上年增加1.21万元,增长30%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。其中:“住房公积金支出”5.28万元,较上年增加1.21万元,增长30%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算基本支出125.35万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出62.49万元,主要包括:基本工资24.95万元、津贴补贴4.72万元、奖金0.46万元、其他社会保障费3.33万元、其他工资福利支出2.52万元、机关事业单位养老保险7.04万元、绩效工资13.87万元、公务员医疗补助0.32万元、住房公积金5.28万元。

(二)商品和服务支出16.99万元,主要包括:办公费1.8万元、会议费0.5万元、差旅费1万元、邮电费0.8万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.54万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出6.65万元。

(三)对个人和家庭的补助45.87万元,主要包括:离休费31.87万元、抚恤金0.76万元、生活补助0.76万元、医疗费11.84万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安市中小企业服务中心2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市中小企业服务中心2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市中小企业服务中心2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市中小企业服务中心2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市中小企业服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。六安市中小企业服务中心2021年收支总预算132.35万元,收入包括:一般公共预算拨款。收入支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元,单位可支配收入132.35万元,增长主要原因是机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额132.35万元,较上年增加74.79万元,增长130%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。其中,基本支出125.35万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额7万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排7万元。具体项目情况说明如下:

服务运行及维护费7万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排7万元。

项目立项依据:根据《关于切实抓好离退休干部党支部书记工作补贴政策落实的通知》(六老字[2018]28号)“国有企业改制为非国有控股企业或破产,离休干部的管理服务工作由原来企业上级主管单位负责”、《关于市经济和信息化局所属事业单位机构编制调整的通知》(六编〔2019〕28号)及单位工作需要。

项目内容:共7万元,①维稳工作经费4万元,包括军转干部和离退休干部管理服务工作;②服务运行费3万元,用于推进中小企业与大专院校、科研机构的产、学、研联合,提高中小企业技术创新、技术改造和产品开发能力;健全完善中小企业服务体系和相关服务平台建设,推进建立现代企业制度,协调联系行业协会和第三方中介机构,做好企业生产经营、政策咨询、融资对接、项目编报和法律援助等相关服务工作。

项目起止时间:2021-2023年。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2.5万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出3万元。

项目政府采购预算金额:无

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算4.3万元,较上年增加0.5万元,增长13%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.8万元,较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.5万元,较上年预算增加0.5万元,增长16%,主要原因是事业单机构改革,人员配备增加。其中:公务用车购置0万元,较上年持平;公务用车运行维护费3.5万元,较上年预算增加0.5万元,增长16%。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市中小企业服务中心机关运行经费安排16.99万元,较上年增加7.3万元,增长75%,主要原因是事业单位机构改革,原六安市轻工协会、六安市纺织协会、六安市机电化工协会并入。其中:办公费1.8万元、会议费0.5万元、差旅费1万元、邮电费0.8万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.54万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出6.65万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市中小企业服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,六安市中小企业服务中心固定资产总金额10.38万元,较上年增加7.99万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.16万元、专用设备0万元、其他资产6.22万元。

单位车改后保留车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。 

2021年预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。

2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市中小企业服务中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金7万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

1. 六安市中小企业服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

3. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4. 六安市中小企业服务中心2021年政府性基金预算收支总表.pdf

5. 六安市中小企业服务中心2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

6. 六安市中小企业服务中心2021年收支总体情况表.pdf

7. 六安市中小企业服务中心2021年收入预算总体情况表.pdf

8. 六安市中小企业服务中心2021年支出预算总体情况表.pdf

9. 六安市中小企业服务中心2021年基本支出预算总体情况表.pdf

10. 六安市中小企业服务中心2021年政府采购支出预算表.pdf

11. 六安市中小企业服务中心2021年政府购买服务支出预算表.pdf

12. 六安市中小企业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

13. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出表.pdf

14. 六安市中小企业服务中心2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

 

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