原六安市经济和信息化委员会2018年部门决算

目 录 

第一部分 原六安市经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原六安市经济和信息化委员会概况

一、部门职责

根据六政办[2015]31号文件规定，原六安市经济和信息化委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关经济和信息化工作的方针政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市经济和信息化发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟定和实施近期经济运行调整目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全市工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业、新产业的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新和产学研结合；推进高新技术与传统工业改造结合；组织实施名牌战略，培育名牌产品，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

（六）拟订并组织实施全市工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业环境产业发展中的相关问题。

（七）负责全市非煤矿山行业管理工作，指导非煤矿山标准化建设；负责全市盐业行政管理工作、医药工业布局和行业管理工作。

（八）拟订并组织实施全市煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责煤炭经营企业监管等有关工作；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责全市中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导、协调社会公共信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务建设、电子商务推广和社会各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全市信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）指导全市城乡工业布局调整；指导县区制定工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；组织协调解决工业园区建设中涉及水电气等要素保障和基础设施建设问题；指导、协调工业园区发展。

（十三）会同有关部门研究提出全市国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作；提出企业集团建设和股份制改造有关建议，会同有关部门拟定全市工业企业上市公司总体发展规划。

（十四）重视和加强对全市企业经营管理人员的培养、培训工作，研究拟定企业经营管理人员的长远培训规划和年度培训计划并组织实施，指导企业智力引进，指导企业自主开展职工教育培训。

（十五）承担民用爆破器材生产、经销环节的储存安全生产监管职能，负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理。

（十六）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算包括：委本级决算和委属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入原六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：原六安市经济和信息化委员会2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 原六安市经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4116.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4116.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1323.07万元，增长47.36%，主要原因：一是省切块下达我市企业的各项专项资金增加；二是工业企业干部教育资金增加；三是工业发展专项资金的增加（政府奖励企业资金）；四是人员的增资等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4062.33万元，其中：财政拨款收入3989.95万元，占98.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.38万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2352.22万元，其中：基本支出1326.67万元，占56.40%；项目支出1025.55万元，占43.60%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4022.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4022.45万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1272.74万元，增长46.29%，主要原因：一是工业发展专项资金的增加（政府奖励企业资金）；二是省切块下达我市企业的各项专项资金增加；三是人员的增资等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3989.95万元，占本年收入的98.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1290.63万元，增长47.81%。主要原因一是省切块下达我市企业的各项专项资金增加；二是人员的增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2306.93万元，占本年支出的57.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.12万元，下降16.02%。主要原因是部分省切块下达我市企业的各项专项资金太迟（12月底才下达）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2306.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.00万元，占0.78%;科学技术（类）支出567.49万元，占24.60%;社会保障和就业（类）支出49.57万元，占2.15%；资源勘探信息等（类）支出1647.38万元，占71.41%；住房保障（类）支出24.49万元，占1.06%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7910.43万元，支出决算为2306.93万元，完成年初预算的29.16%。决算数小于预算数的主要原因:一是省下达企业资金收回和财政直接拨付；二是省下达的部分专项资金太迟，结转下年。其中:基本支出1281.38万元，占55.54%；项目支出1025.55万元，占44.46%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是每年年中下达的招商引资小组工作资金。

2.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为7000万元，支出决算为567.49万元，完成年初预算的8.11%，决算数小于预算数的主要原因是工业发展专项资金（政府奖励企业资金）中各县区的由财政直接拨付，本委只拨付市属企业。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此资金为每年年中下达的特困企业离休人员离休费及医疗补助资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为40.82万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探信息（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为85.44万元，支出决算为433.65万元，完成年初预算的507.55%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位三个协会年度人员增资等基本支出增加。

6.资源勘探信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数是下属单位市轻工协会每年办公用房租赁费。

7.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为55万元，支出决算为45万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数是因为此资金为省提前下达军民融合引导经费，年中省实际认定后收回10万元。

8.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为267.67万元，支出决算为617.01万元，完成年初预算的230.51%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员增资以及上年度结转资金使用等。

9.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为363.71万元，支出决算为358.31万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是小部分跨年度经费未支出。

10.资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为57.30万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的309.62%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位六安市工交干部学校(节能监察中心)人员增资等基本支出增加。

11.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1281.38万元，其中人员经费1195.34万元，主要包括：基本工资116.48万元、津贴补贴90.32万元、奖金585.41万元、伙食补助费12.09万元、绩效工资7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费16.97万元、其他社会保障缴费10.57万元、住房公积金46.25万元、医疗费2.36万元、对个人和家庭补助260.94万元、离休费89.12万元、抚恤金73.81万元、生活补助1.55万元、医疗费补助14.33万元、奖励金78.70万元、其他对个人和家庭补助支出3.43万元；公用经费86.04万元，主要包括：办公费2.91万元、印刷费0.34万元、水费0.52万元、电费1.10万元、邮电费3.46万元、差旅费3.90万元、维修（护）费3.96万元、会议费3.21万元、公务接待费6.10万元、劳务费8.14万元、工会经费12.07万元、其他交通费用3.20万元、其他商品服务支出33.55万元、办公设备购置3.55万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原六安市经济和信息化委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原六安市经济和信息化委员会机关运行经费支出86.04万元，比2017年减少21.46万元，下降19.96%，主要原因是严格控制日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原六安市经济和信息化委员会政府采购支出总额20.80万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额20.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原六安市经济和信息化委员会车改后未保留公务用车。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求，原六安市经济和信息化委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金7371万元，占项目预算总额的99.10%。评价结果显示，项目资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。
       本部门共组织对“工业发展专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7000万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，资金极大的发挥了效益，有力的促进了新型工业化发展和工业发展扶持政策，协调处理信息化建设中的重大问题等。
       组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
       2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）
       原六安市经济和信息化委员会在2018年度部门决算中公开“工业发展专项资金”等1个项目绩效自评结果。
    “工业发展专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.20分。项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，引导企业加大技术改造及设备投资，鼓励企业进一步做大做强,。确保国家工业企业发展，确保国家工业企业安全，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：每年工业企业专项资金管理办法出台较迟，影响每年度预算支付进度。下一步改进措施：尽快出台专项资金管理办法，加快执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。